2018年度新疆工程学院部门决算公开说明-新疆工程学院

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2018年度新疆工程学院部门决算公开说明

发布日期:2019-09-05  来源:   点击量:

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆工程学院是新疆维吾尔自治区唯一一所公办工科类本科院校,也是自治区重点建设的6所大学之一。目前设有19个党政管理部门,18个教学、科研及辅助机构和4个附属机构。年末编制937人,2018年年末在职职工882人,离休9人,退休447人,在校学生16357人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,包括:新疆工程学院部门本级决算。

纳入新疆工程学院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆工程学院

2

无所属单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入27158。27万元,与上年相比,减少879.1万元,降低3。14%,增减变化主要原因是:财政拨款同比减少2190.44万元,事业收入同比增加952。51万元,其他收入同比增加358.85万元;支出26741.05万元,与上年相比,减少3291.13万元,降低10。96%,增减变化主要原因是:基本支出同比增加3202。84万元,项目支出同比减少6493.95万元;结余4969.93万元,与上年相比,增加417.23万元,增长9.16%。增减变化主要原因是:资助经费评审结果年底公示较晚,形成结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计27158.27万元,其中:财政拨款收入22140。22万元,占81.52%;事业收入3646.02万元,占13。43%;其他收入1372.05万元,占5.05%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数25081.94万元,决算数27158.27万元,预决算差异率8.28%,差异主要原因:事业收入已完成计划缴入国库,因政策因素原调整津贴及归还贷款本金本年均为执行,未申请使用事业收入,形成财政国库结余。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计26741.05万元,其中:基本支出18593.55万元,占69.53%;项目支出8147。5万元,占30.47%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数25081.94万元,决算数26741.05万元,预决算差异率6。61%,差异主要原因:政策性因素学院与银行就归还贷款本金计划协商调整延期还本支出,未申请预算外资金未形成支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入22140。22万元,与上年相比,减少2190。44万元,降低9%。增减变化的主要原因是:2018年未拨付基本建设资金。财政拨款支出21885.91万元,与上年相比,减少5521.72万元,降低20.15%,增减变化的主要原因是:2018年未拨付基本建设资金;支出进度加快财政结转数较2017年减少。其中:基本支出15819.66万元,项目支出6066.25万元。财政拨款结转结余1586.78万元,与上年相比,增加254.31万元,增长19.09%。增减变化的主要原因是:资助经费评审结果年底公示较晚,形成结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数15598万元,决算数22140.22万元,预决算差异率41.94%,差异主要原因:年初部门预算中未包含财政的专项拨款收入。财政拨款支出年初预算数15598万元,决算数21885.91万元,预决算差异率40.31%,差异主要原因:年初部门预算中未包含财政的专项拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4969.93万元。与上年相比,增加417.23万元,增长9。16%。增减变化的主要原因是:资助经费评审结果年底公示较晚,形成结余。

其中财政拨款结转结余1586.78万元。与上年相比,增加254.31万元,增长19.09%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.92万元,比上年减少0。27万元,降低0.78%,减少原因是严格按照中央八项规定,厉行节约控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生;公务用车购置及运行维护费支出34.4万元,占98.51%,比上年减少0.09万元,降低0.03%,减少原因是严格按照学校的规章制度控制公务运行维护费的支出;公务接待费支出0.52万元,占1.49%,比上年减少0。26万元,降低33。33%,减少原因是厉行节约控制“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆工程学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费34.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费34.4万元。主要用于公务车辆的燃油、维修、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量26辆,保有量为23辆。

公务接待费0.52万元。具体是:国内公务接待支出0.52万元,主要是内地兄弟高校交流学习接待等。新疆工程学院国内公务接待5批次,47人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数72万元,决算数34.92万元,预决算差异率51。5%,差异主要原因严格按照中央八项规定,厉行节约控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生;公务用车运行费预算数69万元,决算数34。4万元,预决算差异率50.14%,差异主要原因严格按照学校的规章制度控制公务运行维护费的支出;公务接待费预算数3万元,决算数0.52万元,预决算差异率82。67%,差异主要原因厉行节约控制“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆工程学院日常公用经费3840.63万元,比上年2050。75增加1789.88万元,增长87。28%,主要原因是申本期间地下管网为直埋式,由于爆管现象增多,造成水费及维修费用增加;解决了部分基本建设工程欠款。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额932.79万元,其中:政府采购货物支出932。79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆27辆,价值594。87万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是:洒水车、面包车、客车等;单位价值50万元以上通用设备14台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)02(款)05(项):指高等教育。205(类)03(款)05(项):指高等职业教育。205(类)03(款)02(项):指中专教育。206(类)08(款)01(项):指国际交流与合作。206(类)02(款)03(项):指自然科学基金。206(类)08(款)01(项):指国际交流与合作。205(类)03(款)03(项):指技校教育。210(类)12(款)99(项):指财政对其他基本医疗保险基金的补助。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。

 

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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